四川省社会科学院2020年部门预算公开

四川省社会科学院

2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）省社科院职能简介

省社科院是省政府直属事业单位，是全省哲学社会科学学术研究机构和社会科学综合研究中心。按照川办发〔1996〕114号文件规定我院的基本职能是：

1.根据经济、社会发展要求及党和国家有关方针、政策，确定本院各项工作的方针任务，制定具体办法和规章制度并组织实施。

2.根据经济、社会发展战略，学术发展动向，制订本院科研计划；负责组织重大课题的调研，为省委、省政府科学决策当好参谋、助手；组织院属单位承担并完成国家和省的重点社会科学研究项目；培养社会科学研究专门人才。

3.负责向省委、省政府报送学术研究和思想理论方面的重要信息及本院重要研究成果，反映学术界动态，提出对策性建议。

4.负责制订本院对外学术交流规划并负责组织实施；制定本院科研业务和财务预算上报有关部门并负责组织实施。

5.结合科研办好有关报纸及学术刊物，编发有学术价值的文章、论著，介绍新的研究成果等。

6.负责提出本院机构设置、人员编制和领导职数的意见，报省政府和机构编制部门审批；根据干部管理权限，对全院干部实行分类管理。

7.负责《厂长经理日报》（注：现已更名为《企业家日报》）社、中国管理科学院四川分院等主管、代管事业单位和所属企业的业务指导和干部管理。

8.完成省委和省政府交办的其他事项。

（二）省社科院2020年重点工作

2020年是决胜全面小康之年，“十三五”规划的收官之年，我院将认真贯彻落实党的十九大、十九届四中、五中全会精神和省委十一届五次、六次全会精神，严格落实意识形态领域工作责任制，按照“忠诚、创新、开放、和谐”的办院方针，以建设“一流社科研究机构、一流新型特色智库”为目标，继续实施“五名”战略，大力推进绩效考核改革、科研管理制度改革、职称评审制度改革、研究生培养制度改革，重点做好以下几个方面的工作。

1.深化各项制度改革。稳中求进、有序推动绩效考核改革，组建院改革发展领导小组，在绩效工资、绩效目标奖、横向课题等经费中调整适当数额资金作为绩效奖励。进一步修订完善后期资助、年度考核、课题管理等制度，充分发挥好科研“指挥棒”作用。坚持创新、质量和问题导向，对我省和我院高级职称评审条件进行相应调整。切实推进干部轮岗制度，多岗位、多领域培养锻炼干部。

2.围绕重大战略开展科研。聚焦“一带一路”建设、新一轮西部大开发、成渝地区双城经济圈等国家区域发展战略，围绕中央及省委重要会议和时间节点，做好“凉山脱贫攻坚经验总结”和“凉山脱贫攻坚全域实景博物馆陈展方案”课题研究。提前谋划立项发布一批重大、重点课题，开展全局性、战略性、前瞻性研究。健全完善对策建议和舆情信息报送考核机制，争取获得更多的党和国家领导人批示。

3.扩大“天府智库”影响力。与重庆社会科学院签署全面战略合作框架协议，搭建川渝高端智库机构合作平台。在疫情防控稳妥条件下，适时举办人类文明四方交流论坛（中国希腊埃及印度）、第九届中印学术峰会、第四届全国社会科学青年论坛、第五届全国社会科学科研管理论坛、大熊猫保护与生态文明建设论坛、藏羌彝文化走廊建设论坛等。

4.提升研究生教育质量。贯彻落实全国研究生教育大会精神，做好教学新区装修工作。完善研究生教育相关制度建设，全面提升研究生教育治理水平。扎实推进博士点授权单位建设和教育部第五轮学科评估应检工作。探索建立教师荣誉制度。探索与国（境）内外高校联合培养研究生培养新模式，推进研究生教育规范化、特色化和国际化。

5.高效推进管理服务工作。全面实行网上报销、网上查询、网上审批、网上编报预算等财务信息化管理。加强图书馆馆藏资源建设和管理，进一步加大电子资源的建设力度。加强食堂监管工作，探索更适合我院实际的食堂运营模式。针对我院患重大疾病的离退休同志，制定相应帮扶制度。

6.全面完成脱贫攻坚任务。发挥驻村干部专业优势，继续推动“四好”村建设。继续办好农民夜校、“尔吉村妇女健康与教育互助会”、蛋鸡养殖合作社，创办“桌古村教育互助会”。继续坚持“学前学会普通话”示范教学和每周升国旗仪式。

7.加强党建和廉政建设。深入推进“不忘初心、牢记使命”主题教育学习教育常态化制度化。大力实施“机关党建质量提升工程”，不断提升机关党建工作科学化水平。加强机关纪律和作风建设，强化廉政警示教育。加强机关文化建设，开展形式多样的文化活动。

二、部门预算单位构成

省社科院是省政府直属事业单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，省社科院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。省社科院2020年收支总预算23404.21万元,比2019年收支预算总数增加3546.5万元，主要原因是本年度新增研究生教学新区建设项目经费。

（一）收入预算情况

省社科院2020年收入预算23404.21万元，其中：上年结转6277.42万元，占26.82%；一般公共预算拨款收入14476.79万元，占61.86%；事业收入2600万元，占11.11%；其他收入50万元，占0.21%。

（二）支出预算情况

省社科院2020年支出预算23404.21万元，其中：基本支出7394.79万元，占31.6%；项目支出16009.42万元，占68.4%。

四、财政拨款收支预算情况说明

省社科院2020年财政拨款收支总预算14905.15万元,比2019年财政拨款收支总预算增加3027.77万元，主要原因是新增研究生教学新区建设项目经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入14476.79万元、上年结转一般公共预算拨款收入428.36万元；支出包括：一般公共服务支出3984万元、科学技术支出7903.41万元，文化旅游体育与传媒支出63.4万元，社会保障和就业支出1222.07万元，卫生健康支出558万元，住房保障支出1174.27万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

省社科院2020年一般公共预算当年拨款14476.79万元，比2019年预算数增加3916.79万元，主要原因是新增研究生教学新区建设项目经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出3984万元，占27.52%；科学技术支出7538.45万元，占52.07%；社会保障和就业支出1222.07万元，占8.44%；卫生健康支出558万元，占3.85%；住房保障支出1174.27万元，占8.12%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）2020年预算数为3984万元，主要用于：研究生教学新区建设项目经费。

2.科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究机构（项）2020年预算数为4389万元，主要用于：本单位人员经费支出、日常公用经费支出、网络信息化建设及运行维护，其中日常公用经费支出包括：维持全院科研教学工作正常开展的物业服务、办公设备的购置及更新、基础设施设备维修维护、差旅费、公务接待、公务用车运行维护等，保障本单位行政事务正常运转。

3.科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）2020年预算数为798万元，主要用于：社会科学研究支出，包括中央和省委、省政府重要会议精神研究；国家和省委重大战略研究、重大和重点工作研究；优势学科建设；国家社科基金和省社科规划项目配套研究；专项重点及重大课题研究；应用对策研究；省委、省政府临时委托的重大课题研究等专项支出。

4.科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）2020年预算数为2351.45万元，主要用于：社会科学研究生教学及人才培养、天府智库及社科调研基地和科研环境建设、学术期刊建设及图书资料购置、学术交流及理论宣传等专项支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2020年预算数为287.07万元，主要用于：本单位本年度离休干部发放离休费和津贴补贴等支出，落实离休干部政策。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为623万元，主要用于：按规定标准缴纳本年度基本养老保险费。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020年预算数为312万元，主要用于：按规定标准缴纳本年度职业年金。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为558万元，主要用于：按规定标准缴纳本年度职工基本医疗保险费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为641万元，主要用于：按规定标准缴纳本年度职工住房公积金。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2020年预算数为533.27万元，主要用于：按省级单位住房制度改革相关政策规定标准计算发放职工住房补贴。

六、一般公共预算基本支出情况说明

省社科院2020年一般公共预算基本支出7044.79万元，其中：

人员经费6582.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费462.27万元，主要包括：水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省社科院2020年“三公”经费财政拨款预算数30万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费28万元。

（一）省社科院2020年没有使用财政拨款安排因公出国（境）经费预算，与上年持平。

（二）公务接待费较2019年预算下降33.33%。主要原因是严格贯彻执行中央八项规定和省委省、政府十项规定以及严格执行厉行节约反对浪费相关规定，参照本单位2019年度公务接待实际情况适度减少公务接待任务。

2020年公务接待费计划用于接待来本单位进行学术交流、学术访问等涉及的接待工作；对外学术交流中涉及外事活动接待来访外宾等接待工作；其他业务交流等接待工作。

（三）公务用车购置及运行维护费与2019年预算持平。

单位现有公务用车10辆，其中：轿车8辆，大中型载客汽车2辆。

2020年未安排公务用车购置费。

2020年安排公务用车运行维护费28万元，用于10辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障本单位公务接待、举办重大学术会议、公务（含参加各类会议）等市内交通以及部分调研工作等业务工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

省社科院2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

省社科院2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，省社科院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2020年，省社科院安排政府采购预算1562.8万元，主要用于采购物业服务、印刷服务、打印机、台式电脑、笔记本电脑及研究生教学新区建设项目经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，省社科院共有车辆10辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年省社科院100万元以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、等以外的收入。主要是包括银行存款利息收入等。

4.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）：反映社会事业发展规划方面的支出。

6.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：反映除机构运行、科研成果转化与扩散以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

7.科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究机构（项）：反映各级社会科学院、中共中央所属社会科学研究机构、其他部门所属从事社会科学研究机构的基本支出。

8.科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）：反映除社科基金支出外的社会科学研究支出。

9.科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）：反映其他用于社会科学研究方面的支出，包括中国社科院研究生院的支出。

10.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定、行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

17.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：

表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2020年省级部门预算项目绩效目标

表7.2020年省对市（州）转移支付项目绩效目标