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四川省社会科学院2021年部门预算编制说明

管理员

2021年03月14日 12:00

省社科院财务处

一、基本职能及主要工作

(一)省社科院职能简介。

四川省社会科学院是省政府直属事业单位,是全省哲学社会科学学术研究机构和社会科学综合研究中心。按照川办发[1996]114号文件规定我院的基本职能是:

1.根据经济、社会发展要求及党和国家有关方针、政策,确定本院各项工作的方针任务,制定具体办法和规章制度并组织实施。

2.根据经济、社会发展战略,学术发展动向,制订本院科研计划;负责组织重大课题的调研,为省委、省政府科学决策当好参谋、助手;组织院属单位承担并完成国家和省的重点社会科学研究项目;培养社会科学研究专门人才。

3.负责向省委、省政府报送学术研究和思想理论方面的重要信息及本院重要研究成果,反映学术界动态,提出对策性建议。

4.负责制订本院对外学术交流规划并负责组织实施;制定本院科研业务和财务预算上报有关部门并负责组织实施。

5.结合科研办好有关报纸及学术刊物,编发有学术价值的文章、论著,介绍新的研究成果等。

6.负责提出本院机构设置、人员编制和领导职数的意见,报省政府和机构编制部门审批;根据干部管理权限,对全院干部实行分类管理。

7.负责《厂长经理日报》(注:现已更名为《企业家日报》)社、中国管理科学院四川分院等主管、代管事业单位和所属企业的业务指导和干部管理。

8.完成省委和省政府交办的其他事项。

(二)省社科院2021年重点工作。

2021年是“十四五”规划开局之年,我院将认真贯彻落实党的十九大和十九届四中、五中全会精神以及省委十一届七次、八次全会精神,围绕省委中心工作,凝心聚力,突出科研,服务大局,重点做好以下工作。

1.全力推进党建和党风廉政建设。坚持和加强党的全面领导,巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果,实施“党建质量提升工程”,强化理论武装,夯实基层组织,强化内部监督,持续正风肃纪,不断提升党建和党风廉政建设科学化水平。

2.认真落实意识形态工作责任。深入贯彻落实习近平总书记关于意识形态工作重要指示精神,坚持马克思主义在意识形态领域的指导地位,坚持正确舆论导向,强化“九刊一报三网”阵地管理,加强科研队伍建设,做到守土有责、守土负责、守土尽责,牢牢掌握意识形态工作领导权主导权。

3.持续抓好常态化疫情防控工作。始终紧绷疫情防控这根弦,毫不放松落实好“外防输入、内防反弹”的要求,紧盯每一个风险环节,细化和完善“人、物”同防举措,坚决守住来之不易的疫情防控成果。

4.组织开展纪念建党100周年活动。按照中央和省委安排部署,以政治建设为统领,围绕党史研究,组织撰写理论文章,召开学术研讨会;结合“我为群众办实事”学习教育,举办党史学习培训;结合主题宣教活动,开辟宣传专栏,组织开展职工书画摄影展,编撰《百花忆旧》《百花老照片》,在院内营造浓厚的纪念活动氛围。

5.推动实施科研创新和智库升级。坚持贯彻新发展理念,聚焦成渝地区双城经济圈建设、长江经济带发展、新时代推进西部大开发形成新格局、黄河流域生态保护和高质量发展、“一带一路”建设等国家战略,结合四川省情,开展课题研究,撰写对策建议,举办学术会议,促进学术交流。依托哲学社会科学创新工程,全力推进项目落地实施,培育创新团队和创新成果。巩固和拓展信息报送渠道,力争更多高层次领导批示,扩大智库影响力。

6.全面提升研究生教育质量。认真落实全国全省研究生教育会议精神,推动研究生教育内涵式特色化发展,加强教师队伍建设,探索设立研究生课程教材建设专项资金和教育教学成果奖,增开一批培育研究生创新能力和有利于其全面发展的课程,做好教育部学科专项评估和第五轮学科水平评估工作;加快教学新区搬迁工作,推进形成“一校两区”办学新格局。

7.做好脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。围绕扎实做好易地搬迁后续扶持,发挥智库优势,紧盯脱贫后重点推进谋巩固、谋发展和谋振兴的具体要求,推进完成“全面总结凉山州脱贫攻坚经验”课题研究和“凉山州脱贫攻坚全域实景博物馆”建设;发挥驻村干部专业优势,依托我院定点帮扶工作成功案例和经验办法,绘制好帮扶点乡村振兴蓝图,实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

8.共建共享和谐科研教学环境。完善制度,优化服务,放管结合,推进完成移动端获取数字文献资源智慧化运作,实现文献资源“一院两区”最大化利用;减化报帐流程,探索财务管理“零跑腿”;启动“厕所革命”,重启院内老旧房屋电梯安装工作,改进和完善食堂管理模式,努力构建和谐科研教学环境。

二、部门预算单位构成

省社科院无下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,省社科院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入;支出包括:一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。省社科院2021年收支总预算21176.46万元,比2020年收支预算总数减少2227.75万元,主要原因是减少了研究生教学新区装修工程项目经费。

(一)收入预算情况

省社科院2021年收入预算21176.46万元,其中:上年结转7816.93万元,占36.91%;一般公共预算拨款收入10669.53万元,占50.38%;事业收入2640万元,占12.47%;其他收入50万元,占0.24%。

(二)支出预算情况

省社科院2021年支出预算21176.46万元,其中:基本支出6912.26万元,占32.64%;项目支出14264.2万元,占67.36%。

四、财政拨款收支预算情况说明

省社科院2021年财政拨款收支总预算12601.23万元,比2020年财政拨款收支总预算减少2303.92万元,主要原因是减少了研究生教学新区装修工程项目经费。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入10669.53万元、上年结转1931.7万元;支出包括:一般公共服务支出1576.71万元、科学技术支出8608.08万元、社会保障和就业支出1254.15万元、卫生健康支出544.29万元、住房保障支出618万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

省社科院2021年一般公共预算当年拨款10669.53万元,比2020年预算数减少3807.26万元,主要原因是减少了研究生教学新区装修工程项目经费。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出8253.09万元,占77.35%;社会保障和就业支出1254.15万元,占11.75%;卫生健康支出544.29万元,占5.1%;住房保障支出618万元,占5.8%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究机构(项)2021年预算数为4437.76万元,主要用于:本单位人员经费支出、日常公用经费支出、网络信息化建设及运行维护,其中日常公用经费支出包括:维持全院科研教学工作正常开展的物业服务、办公设备的购置及更新、基础设施设备维修维护、差旅费、公务接待、公务用车运行维护等,保障本单位行政事务正常运转。

2.科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究(项)2021年预算数为1093万元,主要用于:社会科学研究支出,包括中央和省委、省政府重要会议精神研究;国家和省委重大战略研究、重大和重点工作研究;优势学科建设;国家社科基金和省社科规划项目配套研究;专项重点及重大课题研究;应用对策研究;省委、省政府临时委托的重大课题研究等专项支出。

3.科学技术支出(类)社会科学(款)其他社会科学支出(项)2021年预算数为2612.33万元,主要用于:社会科学研究生教学及人才培养、天府智库及社科调研基地和科研环境建设、学术期刊建设及图书资料购置、学术交流及理论宣传等专项支出。

4.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他社会科学支出(项)2021年预算数为110万元,主要用于:省级科技项目专项支出。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2021年预算数为292.18万元,主要用于:本单位本年度离休干部发放离休费和津贴补贴等支出,落实离休干部政策。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数为641.31万元,主要用于:按规定标准缴纳本年度基本养老保险费。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2021年预算数为320.66万元,主要用于:按规定标准缴纳本年度职业年金。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2021年预算数为544.29万元,主要用于:按规定标准缴纳本年度职工基本医疗保险费。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数为618万元,主要用于:按规定标准缴纳本年度职工住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

省社科院2021年一般公共预算基本支出6522.26万元,其中:

人员经费6107.81万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费414.45万元,主要包括:水费、电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省社科院2021年“三公”经费财政拨款预算数30万元,其中:公务接待费2万元,公务用车购置及运行维护费28万元。省社科院2021年没有使用财政拨款安排因公出国(境)经费预算。

(一)公务接待费与2020年预算持平。

2021年公务接待费计划用于接待来本单位进行学术交流、学术访问等涉及的接待工作;对外学术交流中涉及外事活动接待来访外宾等接待工作;其他业务交流等接待工作。

(二)公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。

单位现有公务用车10辆,其中:轿车8辆,大中型载客汽车2辆。

2021年未安排公务用车购置费。

2021年安排公务用车运行维护费28万元,用于10辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出,主要保障本单位公务接待、举办重大学术会议、公务(含参加各类会议)等市内交通以及部分调研工作等业务工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

省社科院2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

省社科院2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年,省社科院为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。

(二)政府采购情况

2021年,省社科院安排政府采购预算1329.3万元,主要用于采购物业服务、印刷服务、公务用车运行维护及研究生教学新区装修工程。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年底,省社科院所属各预算单位共有车辆10辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,2021年省社科院100万元及以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、等以外的收入。主要是包括银行存款利息收入等。

4.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究机构(项):反映各级社会科学院、中共中央所属社会科学研究机构、其他部门所属从事社会科学研究机构的基本支出。

6.科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究(项):反映除社科基金支出外的社会科学研究指出。

7.科学技术支出(类)社会科学(款)其他社会科学支出(项):反映其他用于社会科学研究方面的支出,包括中国社科院研究生院的支出。

8.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

15.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

附件:

表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2021年省级部门预算项目绩效目标

表7.2021年省对市(州)转移支付项目绩效目标


相关附件下载:

表1-5-2021年省级部门预算公开报表.pdf

表6-2021年省级部门预算项目绩效目标.pdf

表7:2021年省对市(州)转移支付项目绩效目标表.pdf

 


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2021年03月09日 09:15
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